Page 59 - Inarcassa 4_2022

Figura 11.

figure maggiormente coinvolte nell’implementazio- – Considerato l’elevato grado di maturità pre-
ne dell’SGQ). Gli esiti della Gap analysis sono stati sente in Inarcassa nella metodologia utiliz-
i seguenti: zata per le attività di risk management in-
1. Dalle verifiche effettuate è stato evidenziato un tegrato orientato sui processi aziendali, fon-
buon livello di adeguatezza del sistema di gestio- data sul framework Enterprise Risk Manage-
ne qualità che disponeva già di alcune informa- ment (ERM), è stato implementato il sistema
zioni necessarie alla conformità alla norma; informatico TeamMate+ utilizzato per le atti-
2. I punti evidenziati come “GAP” sono stati per vità di risk assessment di tutti i sistemi di ge-
lo più riferiti a mancanze che si possono defi- stione (Piano di audit, Piano Anticorruzione,
nire “fisiologiche” in quanto mancanti proprio GDPR, Qualità, PCO Piano di Business Con-
per l’assenza iniziale di un sistema di gestione tinuity) già in uso presso l’internal auditing,
per la qualità conforme alla Norma UNI EN ISO al fine di introdurre anche la valutazione del-
9001:2015 (ad esempio documento sulla Politi- le opportunità miglioramento dei processi in
ca della qualità, Manuale Qualità, Riesame del conformità alla norma ISO 9001 e alla meto-
SGQ, Procedure SGQ e Organizzazione ruoli per il dologia ISO 31000;
SGQ); – individuazione di Key Performance Indicator
Le successive fasi di sviluppo hanno permesso di per i processi dove non erano stati ancora
colmare i punti mancanti al fine di raggiungere il predisposti tramite costituzione di un grup-
completo soddisfacimento dei requisiti della Norma po di lavoro composto da referenti delle di-
di riferimento. rezioni/funzioni.

Le attività successive alla Gap Analysis sono state, • Avvio Audit interne sul SGQ;
dunque, le seguenti: • Formazione personale;
• Approvazione del CdA di luglio 2021 della Politi- • Avvio procedura di selezione dell’Organismo di
ca della Qualità di Inarcassa; certificazione aggiudicata a luglio 2021 a DNV;
• Redazione della documentazione SGQ necessa- • La definizione dell’organizzazione del SGQ:
ria (Manuale, Procedure, Riesame della Direzione); – Il CdA ad ottobre 2021, con l’approvazione
• Integrazione della mappatura processi con i rife- dell’aggiornamento del Mandato all’Inter-
rimenti allo standard ISO: nal Auditing, ha previsto la costituzione di

57